财政预决算

宁波市人力资源和社会保障局2019年部门预算

来源:局办公室    发布日期:2019-03-20          阅读次数:
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第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家、省关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作地方性法规、规章草案,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;编制全市机关和市属事业单位人员计划,监督检查计划执行情况;负责全市人力资源和社会保障方面的统计工作。

3.综合管理全市人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人才流动政策。

4.负责促进就业创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作;建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡社会保障体系;拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;拟订全市社会保险关系转续政策;会同有关部门拟订社会保险基金、社会保险市级调剂金及补充社会保险基金管理办法和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析并拟订应对措施;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;制定市属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责市属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。

7.会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。

8.拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口管理博士后工作和留学人员来甬工作;拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

9.负责全市引进国(境)外人才智力工作,拟订全市引进国(境)外人才智力政策;负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作;负责促进与国(境)外人才智力交流与合作;归口管理全市出国(境)有关培训工作。

10.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

11.负责全市行政机关公务员综合管理;会同有关部门完善公务员制度;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;拟订本市荣誉制度、政府奖励制度;配合有关部门开展政府公务员绩效考核;承办市政府人事任免手续。

12.统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;制定禁止非法使用童工政策;制定女职工、未成年工的特殊劳动保护政策;制定完善工时制度和职工休息休假制度;组织实施劳动监察,协调劳动者维权,依法查处劳动违法案件。

13.统筹管理全市目标管理考核工作;拟订年度工作目标考核方案,督查目标任务完成情况;负责验收表彰工作。

14.承办市政府交办的其他事项。  

 

目前,宁波市人力资源和社会保障局正在根据《宁波市机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市人力资源和社会保障局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市劳动保障监察支队、局属宁波市就业管理服务局、局属宁波技工学校、局属宁波市职业技能鉴定指导中心、局属宁波市社会保障卡管理服务中心(宁波市社会保障局信息中心)、局属宁波市人力资源和社会保障“12333”电话咨询服务中心、局属宁波市老年活动中心、局属宁波市人才培训中心、局属宁波市人事考试办公室、局属宁波市人才服务中心、局属宁波市社会保险管理局和局属宁波市外国人来华工作服务中心预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算127913.51万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、教育支出(类)、社会保障与就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明
    本部门2019年收入预算127913.51万元,其中:一般公共预算拨款收入120539.51万元,占94.24%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金1050万元,占0.82%;事业收入(不含专户资金)6164万元,占4.82%;事业单位经营收入 0万元,占0%;其他收入160万元,占0.12%;上级补助收入 0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
   (三)2019年支出预算情况说明
   本部门2019年支出预算127913.51万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类) 24083.64万元、教育支出(类)7591.21万元、社会保障与就业支出(类)79693.87万元、卫生健康支出(类)14219.09万元、住房保障支出(类)2325.7万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出17095.1万元,日常公用支出 11326.58万元,项目支出99491.83万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本部门2019年财政拨款收支预算120539.51万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入120539.51万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类) 24083.64万元、教育支出(类)6541.21万元、社会保障与就业支出(类)73735.54万元、卫生健康支出(类)14145.81万元、住房保障支出(类)2033.31万元,结转下年0万元。

   (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款120539.51万元,比2018年执行数增加17384.94万元,新增了本土人才升级奖励及专家评选表彰奖励经费、十百千技能大师培养工程经费、技能菁英培养经费等人才发展专项资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类) 24083.64万元,占19.98% ;教育支出(类)6541.21万元,占5.43% ;社会保障与就业支出(类)73735.54万元,占61.17% ;卫生健康支出(类)14145.81万元,占11.73% ;住房保障支出(类)2033.31万元,占1.69% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

 (1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)69.64万元,比2018年执行数减少4.33万元,下降5.85 %,主要原因是在总额不变情况下2019年水电费定额增加,综合运管经费相应减少。
    (2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(人事)(项)130万元,比2018年执行数减少252.43万元,下降66.01 %,主要原因是2018年预算安排春节专家慰问业务经费。

(3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)23355万元,比2018年执行数增加23024.68万元,增长6970.42 %,主要原因是人才发展专项资金功能类科目调整并新增了本土人才升级奖励及专家评选表彰奖励经费、十百千技能大师培养工程经费、技能菁英培养经费等人才发展专项资金。

 (4)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)171万元,比2018年执行数减420.27万元,下降71.08%,主要原因是考务经费上级部门在2018年年中追加安排。

(5)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织)(项)358万元,比2018年执行数减少3230.66万元,下降90.02%,主要原因是人才发展专项资金功能类科目调整。

(6)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)6541.21万元,比2018年执行数减少846.93万元,下降11.46%,主要原因是2018年安排了技校校舍修缮项目资金,以及补发2017年增发人员奖金部分。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(社会保障和就业)(项)9240.33万元,比2018年执行数减少1304.81万元,下降12.37%,主要原因是人员经费减少,及行政单位医疗、公务员医疗补助功能类科目调整。

(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)1508.73万元,比2018年执行数增加207.08万元,增长15.91%,主要原因是部分非专项资金调整至公用经费。

(9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)504.24万元,比2018年执行数减少111.06万元,下降18.05%,主要原因是在职人员减少。

(10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)753.51万元,比2018年执行数增加181.36万元,增长31.7%,主要原因是新增人力资源大厦运行经费。  

(11)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)585.12万元,比2018年执行数减少25.72万元,下降4.21%,主要原因是坚持厉行节约,减少支出。

(12)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)4000万元,比2018年执行数减少1524.04万元,下降27.59%,主要原因是根据项目实际需要情况安排资金。

(13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)818.5万元,比2018年执行数增加809.22万元,增长8720.04%,主要原因是政府性基金项目2019年转列一般公共预算项目。

(14)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支(项)292.2万元,比2018年执行数减少23.46万元,下降7.43%,主要原因是2018年部分列支资金为上年结转资金。

 (15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)224.85万元,比2018年执行数减少27.92万元,下降11.05%,主要原因是离退休人员变动。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1220.4万元,比2018年执行数增加55.28万元,增长4.74%,主要原因是在职人员人员变动和缴费基数变动。

 (17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)488.19万元,比2018年执行数增加21.83万元,增长4.68%,主要原因是在职人员人员变动和缴费基数变动。

(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)44.47万元,比2018年执行数减少20.71万元,下降31.77%,主要原因是2018年发放抚恤金。

(19)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)1200万元,比2018年执行数减少511.37万元,下降29.88%,主要原因是2018年安排了第44、45届世界技能大赛经费。  

 (20)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出 (项)17342万元,比2018年执行数增加4831.73万元,增长38.62%,主要原因是新增了泛3315人才购房补贴及高层次人才购房补贴在人才种类、享受单位和补贴金额两方面均有增加。

 (21)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)35513万元,比2018年执行数增加1162.14万元,增长3.38%,主要原因是享受离退休人员补贴待遇人数变动 。

(22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4252.74万元,比2018年执行数增加352.74万元,增长9.04%,主要原因是在职职工基本医疗保险功能类科目调整。

(23) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2296.47万元,比2018年执行数减少303.53万元,下降11.67%,主要原因是考虑历年结余资金,2019年资金安排相应减少。

(24) 卫生健康支出(类)财行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)152.6万元, 2018年无安排,主要原因是在职职工公务员医疗补助功能类科目调整。

(25) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)44万元,2018年无安排,主要原因是新增困难失业企业军转干部医疗保障补贴。

(26) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)7400万元,比2018年执行数减少5000万元,下降40.32%,,主要原因是企业退休人员体检专项经费与城乡居民体检专项经费是隔年安排。

(27)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2014.41万元,比2018年执行数增加148.72万元,增长7.97%,主要原因是人员变动和缴费基数变动。

(28)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)18.9万元,比2018年执行数增加0.59万元,增长3.22%,主要原因是人员变动和缴费基数变动。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出21047.68万元,其中:

人员经费 15399.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5648.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2019年“三公”经费预算266.54万元,比上年预算数下降8.28%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算94.41万元,其中一般因公出国(境)费用预算94.41万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降6.34%,减少的主要原因是坚持厉行节约,减少支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算145.13万元,主要用于接待公务等支出。2019年比上年预算数下降8.32%,减少的主要原因是坚持厉行节约,减少支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2018年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算27万元,主要用于机构履行基本职能和开展日常业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降14.29 %,减少的主要原因是坚持厉行节约,减少支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--人才购房补贴项目

(1)项目概述

为深入实施人才强市战略,积极推进人才政策创新,充分激发各类人才的创造活力,形成大众创业、万众创新的生动局面,更好地为宁波跻身全国大城市第一方队提供人才保障和智力支撑。2015年8月,宁波正式出台了关于实施人才发展新政策的意见,提出要优化人才住房保障。该人才新政涉及基础人才创客人才在甬首次购房补贴、新引进高级人才在甬购房补贴、新引进高层次人才安家补助三方面补贴。

目前上述人才新政已到期,为加快实施人才强市战略,大力集聚以“青·英”、“青·归”、“青·创”、“青·苗”、“青·匠”等为重点的优秀青年人才,形成一支来自全球、服务发展、面向未来的高素质青年人才队伍,提升宁波未来核心竞争力,加快推进“六争攻坚、三年攀高”决策部署,根据《关于加快推进开放揽才产业聚智的若干意见》(甬党发〔2018〕42号),市人力社保局牵头起草了《关于宁波市集聚全球青年才俊打造青年友好城的实施意见》(甬人社发〔2018〕144号),进一步加大人才安居保障力度。该政策包含高层次人才安家补助和购房补贴,基础人才在甬首次购房补贴等六方面。因上述项目具有涉及人才层次多,补贴内容多面、受理人群基数大、影响力广等特点,为确保项目实施顺利、实施进度明确,预算清晰,故做此项目预算申报表。

    (2)立项依据

①.《中共宁波市委宁波市人民政府关于实施人才发展新政策的意见》(甬党发〔2015〕29号)

②.《关于优化人才住房保障的实施细则》(甬人社发〔2015〕179号)

③.关于《优化人才住房保障实施细则》有关补充说明的通知(甬人社发〔2015〕204号)

④. 关于做好“3315计划”评审和管理工作的通知(甬组通〔2016〕65号)

⑤. 关于实施“泛3315计划”引进支持急需紧缺高层次人才的意见(甬党办〔2017〕75号)

⑥.《关于加快推进开放揽才产业聚智的若干意见》(甬党发〔2018〕42号)

⑦. 关于印发《关于宁波市集聚全球青年才俊打造青年友好城的实施意见》的通知(甬人社发〔2018〕144号)

⑧. 关于印发《宁波市人才安居实施办法》的通知(甬建发〔2018〕180号)

(3)实施主体

宁波市人才服务中心、人才服务联盟总窗

  (4)实施方案

①.基础人才在甬首次购房补贴

根据申请者所在单位性质,企业人才由人才工作单位纳税所在地人才服务机构受理(其中自由职业者、灵活就业者由户籍所在地人才服务机构受理),机关事业单位由人才工作单位属地人才服务机构受理,经用人单位及主管部门初核,由各县市区人才服务机构复核。

②.高层次人才购房补贴

    市本级单位(部省属高校、科研院所及市级机关和企事业单位)将申报对象有关材料送至市高层次人才服务联盟总窗进行初核,通过初核的申报对象材料报人力社保局复核,复核后进行网上公示。

③. “3315计划”、“泛3315计划”人才购房补贴

符合条件的人才向落户地县(市)区、开发区高层次人才创业创新服务联盟,或引进的市直及部省属驻甬单位提交申请材料,经审核后报市高层次人才创业创新服务联盟总窗,经市人力社保局复核,报市委组织部(市委人才办)审定。

    (5)年度预算安排

①.文字简述

2015年出台的人才新政政策已在2018年的8月11日到期,目前在受理的是一些符合申请资格还未办理补贴的人群。2019年度的财政预算,主要是针对《关于宁波市集聚全球青年才俊打造青年友好城的实施意见》中提到的六个部分,以及“3315计划”、“泛3315计划”人才购房补贴。

②.项目支出预算明细表

单位:万元

 

序号

明细项目(或者分配对象)名称

预算金额

测算依据

1

基础人才尾留购房补贴

295

118人*2.5万=295万

2

基础人才在甬首次购房补贴

8500

2500人*3.4万=8500万

3

高级人才购房补贴

1000

50人*20万=1000万

4

高级以上人才(不含省部属)购房补贴

125

特优1人* 60万=60万 

领军1人* 40万=40万 

拔尖1人* 25万=25万

5

部省属高校、科研院所高级及以上人才购房补贴

3580

特优3人*60万=180万 

领军7人*40万=280万 

拔尖24人*25万=600万 

高级126人*20万=2520万

6

“3315计划”人才购房补贴

800

20人*40万=800万

7

“泛3315计划”人才购房补贴

1200

30人*40万=1200万

合计


15500


(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

人才购房补贴

主管部门

宁波市人力资源和社会保障局

实施单位

宁波市人才服务中心

项目总投入

(万元)

15500

其中:财政拨款

(万元)

15500

年度目标

1.顺利完成各细支业务的任务指标

2. 吸引更多的优秀留学生等国际化人才来甬就业创业

3. 增强人才升级的积极性,扩人才新政工作的社会影响力,服务人才

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

全年完成高层次人才购房补贴申报60人以上;全年完成基础人才在甬首次购房补贴申请2000人以上

60人以上;2000人以上

质量指标

全年人才购房补贴申请服务无有效投诉

<=1%

时效指标

按照文件要求,购房补贴规定时间内发放完成

按规定时间完成

效果指标

经济效益

人才安稳乐业,吸引外来投资,推动宁波经济发展


社会效益

营造高层次人才在甬安居乐业良好氛围,就典型案例进行宣传

按要求完成

环境效益

促进宁波多元化发展


受众满意度

办理群众满意度

100%

 

2.机关运行经费

2019年宁波市人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及宁波市劳动保障监察支队、宁波市就业管理服务局、宁波市人事考试办公室、宁波市社会保险管理局等4家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算2631.36万元,较2018年预算数下降213.41万元,下降7.5%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额4676.76万元,其中:政府采购货物预算3411.77万元、政府采购工程预算900万元、政府采购服务预算364.99万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆11辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车8辆,老干部服务用车1辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车   0辆。单位价值50万元及以上通用设备58台(套),单位价值100万元及以上专用设备3台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目110个,涉及财政拨款预算156653.64万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算15500万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(人事)(项) :指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项) :指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项) :指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(社会保障和就业)(项) :指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项) :指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项) :指反映劳动保障监察事务支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项) :指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项) :指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项) :指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项) :指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) :指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) :指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) :指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) :指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项) :指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出 (项) :指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) :指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):指反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

28. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他医疗保险基金的补助(项):指反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) :指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件3 2019年市级部门预算公开表.xls

 

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