财政预决算

宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心2022年单位预算

来源:宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 来源:宁波市人力资源和社会保障局 发布时间:2022-05-30 10:11 阅读次数:
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第一部分 单位概况

一、主要职能

1.组织全市社会保障保障卡发行、应用、服务及相关管理工作。

2.承担全市技能人才评价管理的行政辅助工作。

3.承担全市技能人才评价技术支撑和技术服务工作,承担考评员等技能人才评价的培训工作。

4.承担所属老年活动场所管理工作,为老年人提供文体娱乐活动服务。

5.承担全市人力资源和社会保障信息系统基础设施、应用平台、数据中心的建设及运维工作。

6.承担市12345政府服务热线中心分流的人力资源和社会保障有关投诉举报的办理反馈工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心包括综合部、社会保障卡管理部、鉴定管理部、标准试题部、老年活动部、服务保障部、数据管理部、系统运维部、咨询业务部等内设机构。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算5397.61万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,上年结转;支出包括:科学技术支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算5397.61万元,其中:一般公共预算拨款收入5182.61万元,占96.02%;上年结转215.00万元,占3.98%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算5397.61万元。

(一)按支出功能分类,包括:科学技术支出(类)215.00万元、社会保障和就业支出(类)4921.86万元、卫生健康支出(类)47.20万元、住房保障支出(类)213.55万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出1100.85万元,日常公用支出185.76万元,项目支出4111.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算5397.61万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入5182.61万元,上年结转215.00万元;支出包括:科学技术支出(类)215.00万元、社会保障和就业支出(类)4921.86万元、卫生健康支出(类)47.20万元、住房保障支出(类)213.55万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款5397.61万元,比2021年执行数增加67.89万元,主要原因是项目结转。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)215.00万元,占3.98%;社会保障和就业支出(类)4921.86万元,占91.18%;卫生健康支出(类)47.20万元,占0.87%;住房保障支出(类)213.55万元,占3.97%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)215.00万元,比2021年执行数增加215.00万元,增长100.00%,主要原因是:2021年年中新增项目结转至2022年。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)1358.84万元,比2021年执行数增加90.16万元,增长7.11%,主要原因是:2021年受疫情及政策影响,部分活动减少。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)3352.00万元,比2021年执行数减少321.63万元,下降8.76%,主要原因是:机构分设,经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)60.00万元,比2021年执行数增加19.08万元,增长46.63%,主要原因是:2021年受疫情及政策影响,部分活动减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)16.62万元,比2021年执行数增加4.27万元,增长34.57%,主要原因是:部分退休人员基础信息调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.93万元,比2021年执行数增加2.99万元,增长4.99%,主要原因是:人员调整,人员信息变动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.47万元,比2021年执行数增加1.50万元,增长5.01%,主要原因是:人员调整,人员信息变动。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)40.00万元,比2021年执行数增加25.72万元,增长180.11%,主要原因是:2021年受疫情及政策影响,部分活动减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)35.40万元,比2021年执行数增加2.09万元,增长6.27%,主要原因是:人员调整,人员信息变动。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.80万元,比2021年执行数增加2.78万元,增长30.82%,主要原因是:人员调整,人员信息变动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)212.51万元,比2021年执行数增加25.93万元,增长13.90%,主要原因是:人员调整,人员信息变动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.04万元,与上年基本持平。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1286.61万元,其中:

人员经费1100.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费185.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算4.09万元,与上年持平。其中: 

(一)因公出国(境)费用:本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国(境)费用。与上年持平。

(二)公务接待费:2022年安排公务接待费预算4.09万元,主要用于接待各省市相关部门人员来中心执行公务等支出。与上年持平。

(三)公务用车购置:本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

(四)公务用车运行维护费:本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额3141.98万元,其中:政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3134.78万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,老干部服务0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目9个,涉及财政拨款预算3896万元;其中纳入绩效评价项目9个,涉及财政拨款预算3896万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):指指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

9.人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

10.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):指指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指指反映事业单位开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.就业补助(款)高技能人才培养补助(项):指指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

15.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房改革支出(款)住房公积金(项):指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房改革支出(款)提租补贴(项):指指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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