一、概况

（一）部门（单位）职责

1.组织全市社会保障卡发行、应用、服务及相关管理工作。

2.承担全市技能人才评价管理的行政辅助工作。

3.承担全市技能人才评价技术支撑和技术服务工作，承担考评员等技能人才评价的培训工作。

4.承担所属老年活动场所管理工作，为老年人提供文体娱乐活动服务。

5.承担全市人力资源和社会保障信息系统基础设施、应用平台、数据中心的建设及运维工作。

6.承担市12345政府服务热线中心分流的人力资源和社会保障有关投诉举报的办理反馈工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心包括综合部、社会保障卡管理部、鉴定管理部、标准试题部、老年活动部、服务保障部、数据管理部、系统运维部、咨询业务部等内设机构。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5186.70万元，支出总计5186.70万元,与2021年度相比，各减少145.67万元和145.67万元，下降2.73%和2.73%。主要原因是：部分项目预算减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5186.70万元；包括财政拨款收入5182.45万元（其中，一般公共预算5182.45万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入4.24万元，占收入合计0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5182.45万元，其中基本支出1269.96万元，占24.51%；项目支出3912.49万元，占75.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5182.45万元，支出总计5182.45万元，与2021年相比，减少147.27万元和147.27万元，下降2.76%和2.76%,主要原因是部分项目预算减少。财政拨款支出年初预算数5397.61元，完成年初预算的96.01%，主要原因是疫情影响，部分项目和活动规模缩小或取消。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5182.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.27万元，下降2.76%。主要原因是部分项目预算减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5182.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出215.00万元,占4.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出4746.16万元,占91.58%；卫生健康（类）支出40.11万元,占0.77%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出181.18万元,占3.50%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5397.61万元，支出决算为5182.45万元,完成年初预算的96.01%，主要原因是疫情影响，部分项目和活动规模缩小或取消。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为215万元，支出决算为215万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为1358.84万元，支出决算为1260.21万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分项目和活动规模缩小或取消。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为3352万元，支出决算为3319.27万元，完成年初预算的99.02%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为60万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的62.08%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分项目和活动规模缩小或延期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.62万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的74.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员信息调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.93万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的94.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.47万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为40万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的70.35%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分项目推迟。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.4万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.8万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的74.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为212.51万元，支出决算为180.15万元，完成年初预算的84.77%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.96万元，其中：

人员经费1090.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费179.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.09万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的12.22%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，节省经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动；公务接待费支出决算为0.50万元，占100.00%，与2021年度相比，减少2.13万元，下降80.99%，主要原因是厉行勤俭节约，节省经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.09万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的12.22%。国内公务接待4批次，累计29人次。主要用于接待上级部门及省内各地市兄弟单位相关人员来甬执行公务活动、检查指导、学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，节省经费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.50万元，主要用于接待上级部门及省内各地市兄弟单位相关人员来甬执行公务活动、检查指导、学习交流等支出，共4批次，累计29人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3290.70万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3283.94万元。授予中小企业合同金额3172.20万元，占政府采购支出总额的96.40%。其中，授予小微企业合同金额1093.84万元，占授予中小企业合同金额的34.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.39%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心对2022年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目9个，涉及财政资金4036万元，自评覆盖率100%。

2.单位自评结果。

本单位不单独公开绩效结果，由部门统一公开。

3.部门评价结果。

本单位不单独公开绩效结果，由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心2022年度单位决算公开(1).pdf