一、概况

（一）单位职责

1.推进全方位公共就业服务体系建设。

2.开展公共就业管理服务。

3.推动创业带动就业，组织实施创业指导和服务。

4.开展高校毕业生就业创业指导和管理服务。

5.承办失业保险待遇审核发放和稽核。

6.协助开展就业专项资金和失业保险基金管理和稽查工作。

7.承担校企合作工作。

8.承担就业失业监测统计。

9.开展公共就业信息系统建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、稽查科、登记监测统计科、就业指导科、企业服务科、创业指导科、毕业生服务科、失业保险科、基层建设科和信息化建设科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12179.96万元，支出总计12179.96万元,与2021年度相比，各增加3948.12万元和3948.12万元，增长47.96%和47.96%。主要原因是：2021年和2022年中央及省财政就业补助资金分别下达4597万元和8996万元，2021年有新增疫情期间招工高铁专列费用363.12万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12027.51万元；包括财政拨款收入12023.41万元（其中，一般公共预算12023.41万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入4.09万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12023.41万元，其中基本支出1949.84万元，占16.22%；项目支出10073.57万元，占83.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12023.41万元，支出总计12023.41万元，与2021年相比，各增加3944.02万元和3944.02万元，增长48.82%和48.82%。主要原因是2021年和2022年中央及省财政就业补助资金分别下达4597万元和8996万元，2021年有新增疫情期间招工高铁专列费用363.12万元；财政拨款支出年初预算数8278.33万元，完成年初预算的145.24%，主要原因是年中下达中央及省财政就业补助资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12023.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4090.86万元，增长51.57%。主要原因是：2021年和2022年中央及省财政就业补助资金分别下达4597万元和8996万元，2021年有新增疫情期间招工高铁专列费用363.12万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12023.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.72万元，占0.14%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出11669.86万元,占97.06%；卫生健康（类）支出55.31万元,占0.46%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出281.53万元,占2.34%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8278.33万元，支出决算为12023.41万元,完成年初预算的145.24%，主要原因是年中下达中央及省财政就业补助资金。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中市场监管局下拨2021年宁波市标准化项目补助资金30万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1434.54万元，支出决算为1382.21万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为614.91 万元，支出决算为652.35万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于预算数的主要原因是因宁波人力资源大楼运行经费电费不足，市局调剂卡鉴中心45万元用于支付大厦电费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.41 万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的106.04%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为87.53 万元，支出决算为126.71 万元，完成年初预算的144.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.77 万元，支出决算为63.36 万元，完成年初预算的144.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为4307万元，支出决算为5645.01万元，完成年初预算的131.07%，决算数大于预算数的主要原因是使用下达的中央及省就业补助资金发放灵活就业人员社保补贴。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1380.12万元，支出决算为3759.49万元，完成年初预算的272.4%，决算数大于预算数的主要原因是使用下达的中央及省就业补助资金发放高校毕业生社保补贴等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.24万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的81.48%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.42万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为304.92万元，支出决算为270.67万元，完成年初预算的88.77%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因是补贴人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数大于预算数的主要原因是补贴人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1949.84万元，其中：

人员经费1763.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费186.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.57万元，支出决算为2.15万元，完成全年预算的10.99%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，无变化，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，无变化，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费收支安排；公务接待费支出决算为2.15万元，占100.00%，与2021年度相比，减少1.92万元，下降47.14%，主要原因是厉行节约，压减开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为2.92万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为16.65万元，支出决算为2.15万元，完成全年预算的12.91%。国内公务接待10批次，累计112人次。主要用于接待国内公务活动等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.15万元，主要用于公务接待10批次，累计112人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为282.36万元，支出决算为186.02万元，完成年初预算的65.88%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减开支；比2021年度减少23.63万元，下降11.27%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额210.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出210.15万元。授予中小企业合同金额210.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额204.34万元，占授予中小企业合同金额的97.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

本单位不单独公开绩效结果，由部门统一公开。

四、名词解释 

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业管理方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

宁波市就业管理中心公开表.pdf