目录

一、概况...............................................................................................................................................................................................................(2)

（一）单位职责....................................................................................................................................................................................................(2)

（二）机构设置....................................................................................................................................................................................................(2)

二、2023年度单位决算公开表..............................................................................................................................................................................(2)

三、2023年度单位决算情况说明..........................................................................................................................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................................................................................................(2)

（二）收入决算情况说明....................................................................................................................................................................................(2-3)

（三）支出决算情况说明.....................................................................................................................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................................................................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................................................................................................(3-6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................................................................................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................................................................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................................................................................................................(6)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................................................................................................................(6-8)

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................................................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................................................................................................(8-9)

（十二）国有资产占有情况说明............................................................................................................................................................................(9)

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................................................................................................................(9)

四、名词解释.....................................................................................................................................................................................................(9-12)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于劳动保障的法律、法规和规章，研究制定全市劳动保障监察工作计划，指导、协调、督促全市劳动保障监察执法工作的开展。

2. 依法对管辖范围内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况进行监督检查；受理劳动者的举报、投诉。

3.依法对欠薪类等违法行为立案调查、处理；按管辖权限承担全市重大劳动保障案件的查处工作；按照综合行政执法要求，落实相关案件移送职责并提供技术支撑。

4.承担法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市劳动保障监察执法服务中心内设：办公室、监察一科，监察二科和审理科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1001.70万元，支出总计1001.70万元,与2022年度相比，各增加22.33万元和22.33万元，增长2.28%和2.28%。主要原因是：缴费基数调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计997.91万元；包括财政拨款收入996.88万元（其中，一般公共预算996.88万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.90%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.03万元，占收入合计0.10%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计996.88万元，其中基本支出985.88万元，占98.90%；项目支出11.00万元，占1.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计996.88万元，支出总计996.88万元，与2022年相比，各增加21.30万元和21.30万元，增长2.18%和2.18%。主要原因是缴费基数调整；财政拨款支出年初预算数1021.84万元，完成年初预算的97.56%，主要原因是在职人员减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出996.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.30万元，增长2.18%。主要原因是：缴费基数调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出996.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出840.67万元,占84.33%；卫生健康（类）支出27.83万元,占2.79%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出128.38万元,占12.88%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1021.84万元，支出决算为996.88万元,完成年初预算的97.56%，主要原因是在职人员减少。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为743.26万元，支出决算为724.78万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的99.93%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.16万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.58万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.73万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为130.07万元，支出决算为127.69万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出985.88万元，其中：

人员经费862.36万元，主要包括：基本工资109.68万元、津贴补贴147.10万元、奖金251.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.48万元、职业年金缴费33.74万元、职工基本医疗保险缴费21.53万元、公务员医疗补助缴费6.31万元、住房公积金127.69万元、其他工资福利支出69.42万元、其他对个人和家庭的补助支出19.33万元等。

公用经费123.52万元，主要包括：办公费7.12万元、印刷费0.26万元、邮电费1.63万元、差旅费5.59万元、维修（护）费0.28万元、租赁费4.72万元、公务接待费0.38万元、公务用车运行维护费4.77万元、其他交通费用21.70万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相

关数据，并在公开11表下备注相同文字。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.81万元，支出决算为5.84万元，完成全年预算的49.45%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据党政机关过紧日子要求，压减经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.69万元，占11.82%，与2022年度相比，增加0.69万元，主要原因是疫情结束，因公出国（境）恢复正常，费用相应增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.77万元，占81.68%，与2022年度相比，增加0.20万元，增长4.38%，主要原因是公务用车年份久维修费增加；公务接待费支出决算为0.38万元，占6.51%，与2022年度相比，减少0.16万元，下降29.36%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为1.84万元，支出决算为0.69万元。完成全年预算的37.50%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据党政机关过紧日子要求，压减出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计1人次。开支内容包括：单位人员的公务出国（境）的住宿费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.70万元，支出决算为4.77万元，完成全年预算的61.95%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据党政机关过紧日子要求，减少公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.70万元，支出决算为4.77万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的61.95%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据党政机关过紧日子要求，减少公务用车。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为2.27万元，支出决算为0.38万元，完成预算的16.74%。主要用于接待上级单位及兄弟省市相关人员来甬执行公务活动、考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费。全年使用财政拨款国内公务接待4批次，累计30人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.38万元，主要用于接待上级单位及兄弟省市相关人员来甬执行公务活动、考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待4批次，30人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为128.17万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因根据党政机关过紧日子要求，压减公用支出；比2022年度增加12.93万元，增长11.70%，主要原因是疫情结束，工作恢复正常，费用有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额20.67万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.53万元。授予中小企业合同金额20.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.37万元，占授予中小企业合同金额的1.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.48%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市劳动保障监察执法服务中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是行政执法专用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市劳动保障监察执法服务中心对2023年度预算所有项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及预算资金11万元，自评覆盖率100%。

2.单位自评结果。

本单位不单独公开绩效结果，由部门统一公开。
3.部门评价结果。

本单位不单独公开绩效结果，由部门统一公开。
四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市劳动保障监察执法服务中心2023年度单位决算公开表.pdf