目录

一、概况.........................................................................................................(3)

（一）单位职责...............................................................................................(3)

（二）机构设置...............................................................................................(3)

二、2023年度单位决算公开表........................................................................(3)

三、2023年度单位决算情况说明....................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(8)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................(8)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(10)

四、名词解释..................................................................................................(11)

一、概况

（一）单位职责

开展全日制技工教育，培养熟练技工和高技能人才。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波技工学校单位内设：办公室（计划财务科）、教务科（信息中心）、后勤装备科、宣传保卫科、学生科（招生就业指导办公室）、科研信息科和社会服务科（校企合作办公室）等7个机构。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11366.48万元，支出总计11366.48万元,与2022年度相比，各增加1576.64万元和1576.64万元，增长16.10%和16.10%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11392.81万元；包括财政拨款收入10188.98万元（其中，一般公共预算10188.98万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计89.43%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入1005.00万元，占收入合计8.82%；经营收入186.82万元，占收入合计1.64%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入12.00万元，占收入合计0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11385.40万元，其中基本支出9789.23万元，占85.98%；项目支出1404.75万元，占12.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出191.41万元，占1.68%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10188.98万元，支出总计10188.98万元，与2022年相比，各增加1543.35万元和1543.35万元，增长17.85%和17.85%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数10082.48万元，完成年初预算的101.06%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10188.98万元，占本年支出合计的89.49%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1608.00万元，增长18.74%。主要原因是：人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10188.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出7097.04万元,占69.65%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出1993.49万元,占19.57%；卫生健康（类）支出217.41万元,占2.13%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出881.04万元,占8.65%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10082.48万元，支出决算为10188.98万元,完成年初预算的101.06%，主要原因是人员增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为7184.72万元，支出决算为7097.04万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，决算为93.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加引进人才费用项目。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1200万元，支出决算为1027.30万元，完成年初预算的85.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目未能完成采购程序。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为53.93万元，支出决算为51.49万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为328.17万元，支出决算为357.96万元，完成年初预算的109.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为164.09万元，支出决算为178.98万元，完成年初预算的109.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高技能人才培养经费补贴项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为174.34万元，支出决算为166.53万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.17万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为922.09万元，支出决算为876.03万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.97万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8784.23万元，其中：

人员经费5599.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。 

 公用经费3184.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.22万元，支出决算为6.69万元，完成全年预算的31.53%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.39万元，占5.83%，与2022年度相比，减少15.63万元，下降97.57%，主要原因是2023年没有出国参加世界技能比赛；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元，占48.58%，与2022年度相比，增加0.17万元，增长5.52%，主要原因是车辆使用增加，燃油费用增加；公务接待费支出决算为3.05万元，占45.59%，与2022年度相比，增加1.42万元，增长87.12%，主要原因是23年来访接待考察、调研、学习单位增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为5.42万元，支出决算为0.39万元。完成全年预算的7.20%。主要用于本单位人员受邀出国交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年没有出国参加世界技能比赛。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计1人次。开支内容包括：本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.70万元，支出决算为3.25万元，完成全年预算的42.21%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.70万元，支出决算为3.25万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的42.21%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。主要用于公务用车保有车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为8.10万元，支出决算为3.05万元，完成预算的37.65%。主要用于本单位公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。全年使用财政拨款国内公务接待32批次，累计339人次。

外宾接待支出0.00万元，主要用于本单位公务接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出3.05万元，主要用于本单位公务接待32批次，339人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1370.31万元，其中：政府采购货物支出760.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出610.31万元。授予中小企业合同金额791.31万元，占政府采购支出总额的57.75%。其中，授予小微企业合同金额457.00万元，占授予中小企业合同金额的57.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.12%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上专用设备6台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波技工学校对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目10个，涉及预算资金1579.34万元，自评覆盖率100%。

2.单位自评结果。

本单位不单独公开绩效结果，由部门统一公开。

3.部门评价结果。

本单位不单独公开绩效结果，由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波技工学校2023年决算公开表.xlsx