（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 9)

四、名词解释..................................................................................................( 9 )

一、概况

（一）单位职责

1.推进全方位公共就业服务体系建设。

2.开展公共就业管理服务。

3.推动创业带动就业，组织实施创业指导和服务。

4.开展高校毕业生就业创业指导和管理服务。

5.承办失业保险待遇审核发放和稽核。

6.协助开展就业专项资金和失业保险基金管理和稽查工作。

7.承担校企合作工作。

8.承担就业失业监测统计。

9.开展公共就业信息系统建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、稽查科、登记监测统计科、就业指导科、企业服务科、创业指导科、毕业生服务科、失业保险科、基层建设科和信息化建设科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4698.76万元，支出总计4698.76万元,与2022年度相比，各减少7481.20万元和7481.20万元，下降61.42%和61.42%。主要原因是：因受中央就业补助资金分配影响，2023年就业补助资金收入较2022年减少8634万元；2023年市级无稳岗优工政策支出，较2022年减少780万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4542.22万元；包括财政拨款收入4541.19万元（其中，一般公共预算4541.19万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.03万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4541.19万元，其中基本支出2106.55万元，占46.39%；项目支出2434.63万元，占53.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4541.19万元，支出总计4541.19万元，与2022年相比，各减少7482.22万元和7482.22万元，下降62.23%和62.23%。主要原因是因中央就业补助资金分配收入影响，2023年就业补助资金收入较2022年减少8634万元；2023年市级无稳岗优工政策支出，较2022年减少780万元。财政拨款支出年初预算数7123.09万元，完成年初预算的63.75%，主要原因是促进就业支出项目由本级调整为转移支付3462万元；提请财政收回企业引进培养使用紧缺高技能人才补贴202.8万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4541.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7482.22万元，下降62.23%。主要原因是：因市本级中央就业补助资金分配收入减少，2023年就业补助资金支出较2022年减少8616万元；2023年市级无稳岗优工政策支出，较2022年减少780万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4541.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.53万元，占0.08%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出4196.71万元,占92.41%；卫生健康（类）支出56.27万元,占1.24%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出284.67万元,占6.27%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7123.09万元，支出决算为4541.19万元,完成年初预算的63.75%，主要原因是促进就业支出项目由本级调整为转移支付3462万元；提请财政收回企业引进培养使用紧缺高技能人才补贴202.8万元。

其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年中市场监管局下拨宁波市标准化项目补助资金5万元，实际支出3.53万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1572.32万元，支出决算为1504.33万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公用经费开支。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为484.91万元，支出决算为483.29万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是年内赴西藏劳务协作活动的预算经费未支出，费用改由省厅承担。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.09万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的106.30%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为136.37 万元，支出决算为145.06万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整，缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为68.19万元，支出决算为72.53万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整，缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为210万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的3.43%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含合作办学150万，全年无人申报；企业引进培养使用紧缺高技能人才补贴预算60万，因政策调整，补贴对象范围缩小，申报企业减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为362万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年中下达就业补助资金。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为4290万元，支出决算为1578.61万元，完成年初预算的36.8%，决算数小于预算数的主要原因是促进就业支出由本级支出调整为转移支付3462万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.57万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整，缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的104.47%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整，缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为261.09万元，支出决算为283.27万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2106.55万元，其中：

人员经费1909.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费197.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.91万元，支出决算为3.52万元，完成全年预算的19.65%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.08万元，占30.68%，与2022年度相比，增加1.08万元，主要原因是第七届宁波面向全国青年大学生创业大赛赴香港赛区工作对接费用1.08万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费收支安排；公务接待费支出决算为2.44万元，占69.32%，与2022年度相比，增加0.29万元，增长13.49%，主要原因是2022年受疫情影响，来访批次和人数比2023年少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为2.92万元，支出决算为1.08万元。完成全年预算的36.99%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费、其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为14.99万元，支出决算为2.44万元，完成预算的16.28%。主要用于接待国内公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。全年使用财政拨款国内公务接待32批次，累计210人次。

外宾接待支出0.00万元，主要用于接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出2.44万元，主要用于公务接待32批次，210人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为267.54万元，支出决算为197.52万元，完成年初预算的73.83%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减开支；比2022年度增加11.50万元，增长6.18%，主要原因是在职人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额204.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出204.26万元。授予中小企业合同金额204.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额204.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

本单位不单独公开绩效结果，由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业管理方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培训补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：指反映为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市就业管理中心2023年度单位决算.pdf