宁波市人才服务中心2024年

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.参与全市人才引进工作,负责举办全市各类大型人才招聘和赴外招聘活动,提供各类人力资源市场化配置服务。

2.负责为各类留学人员、海外人才、高层次人才提供相关服务。

3.参与全市人才信息网络规划、建设和管理工作。

4.负责为各类企事业单位、社会团体提供人力资源综合服务。

5.承担机关、企事业单位委托的各类考试命题、人才评价及相关配套服务。

6.承担流动人员档案管理和流动党员教育服务管理。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，宁波市人才服务中心包括综合部、人力资源部、事业发展部、信息化建设部、财务部、招聘事业部、命题与评价部、留学人员与专家服务部、人事代理部等内设机构。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算25848.9万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算25848.9万元，其中：一般公共预算拨款收入23870.63万元，占92.37%；事业收入1000.00万元，占3.86%；其他收入100.00万元，占0.38%；上年结转收入878.27万元，占3.39%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算25848.9万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）50.00万元、社会保障和就业支出（类）25639.19万元、卫生健康支出（类）21.65万元、住房保障支出（类）138.06万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出669.90万元，日常公用支出1127.00万元，项目支出24052.00万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算24370.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入23870.63万元、上年结转500.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）50.00万元、社会保障和就业支出（类）24222.61万元、卫生健康支出（类）6.22万元、住房保障支出（类）91.80万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款24370.63万元，比上年执行数28070.53万元减少3699.90万元，主要原因是减少海外高层次人才科学技术贡献奖、人才购房补贴补助等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）50.00万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）24222.61万元，占99.39%；卫生健康支出（类）6.22万元，占0.02%；住房保障支出（类）91.80万元，占0.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）50.00万元，比上年执行数增加10.03万元，增长25.09%，主要原因是：预计台湾大学生来甬实习数量增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）10347.00万元，比上年执行数减少3003.26万元，下降22.50%，主要原因是：减少海外高层次人才科学技术贡献奖等项目。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）153.20万元，比上年执行数0万元增加153.20万元，主要原因是：机构改革，新增差拨单位人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.78万元，比上年执行数0万元增加49.78万元，主要原因是：机构改革，新增差拨单位人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.63万元，比上年执行数0万元增加17.63万元，主要原因是：机构改革，新增差拨单位人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13655.00万元，比上年执行数减少730.75万元，下降5.08%，主要原因是：减少了人才购房补贴补助等项目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.15万元，比上年执行数0万元增加4.15万元，主要原因是：机构改革，新增差拨单位人员经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.07万元，比上年执行数0万元增加2.07万元，主要原因是：机构改革，新增差拨单位人员经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.80万元，比上年执行数0万元增加91.80万元，主要原因是：机构改革，新增差拨单位人员经费。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出318.63万元，其中：

人员经费318.63万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2024年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2024年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额81.15万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.港澳台事务（款）台湾事务（项）：指反映用于台湾事务方面的支出。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

9.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市人才服务中心2024年单位预算.pdf