目录

一、概况.........................................................................................................(3)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(3)

（二）机构设置...............................................................................................(3)

二、2024年度部门（单位）决算公开表.........................................................(3)

三、2024年度部门（单位）决算情况说明......................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 8)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................(8)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 8)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(9)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 9)

四、名词解释..................................................................................................( 9)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责人力资源产业促进服务。

2. 负责公益性人力资源交流指导服务，提供档案管理和公共人事服务。

3.参与人力资源政策调研、规划工作，承担人才政策相关服务。

4.负责市域内政策性考试、事业单位招聘命题评价服务。

5.负责公务员培训、事业单位培训及人事管理服务。

6.负责专技人员和技能人才以及高层次、高技能人才培养与指导服务。

7.负责职业技能培训指导、技工院校和职业技能培训机构发展以及职业能力建设领域相关服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合部、产业服务部、流动开发部、人才服务部、人事服务部（公务员培训部）、继续教育部（紧缺人才培养部）、职业技能部（教研部）。

二、2024年度单位决算公开表

详见附表。

三、2024年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计38702.79万元，支出总计38702.79万元,与2023年度相比，各增加38702.79万元和38702.79万元，增长100%和100%。主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38702.79万元；包括财政拨款收入36403.48万元（其中，一般公共预算36403.48万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计94.06%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入2230.43万元，占收入合计5.76%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入68.87万元，占收入合计0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计38501.50万元，其中基本支出2649.67万元，占6.88%；项目支出35851.82万元，占93.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计36403.48万元，支出总计36403.48万元，与2023年相比，各增加36403.48万元和36403.48万元，增长100%和100%。主要原因是因单位机构改革，本单位为新成立单位。财政拨款支出年初预算数30088.66万元，完成年初预算的120.99%，主要原因是年中人才经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出36403.48万元，占本年支出合计的94.55%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36403.48万元，增长100%。主要原因是：因单位机构改革，本单位为新成立单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出36403.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.11万元，占0.46%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出818.29万元,占2.25%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出35245.37万元,占96.82%；卫生健康（类）支出16.12万元,占0.04%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出156.60万元,占0.43%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30088.66万元，支出决算为36403.48万元,完成年初预算的120.99%，主要原因是年中人才经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的74.68%，决算数小于预算数的主要原因是工作已完成，经费有结余。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为129.77万元，支出决算为129.77万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为818.29万元，完成年初预算的180.75%，决算数大于预算数的主要原因年中经费下达。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为13481.82元，支出决算为19760.90万元，完成年初预算的146.57%，决算数大于预算数的主要原因年中人才经费追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为311.44万元，支出决算为266.44万元，完成年初预算的85.55%，决算数小于预算数的主要原因部分经费指标财政收回。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.43万元，支出决算为76.23万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险和职业年金指标间有调剂。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.07万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的120.62%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险和职业年金指标间有调剂。

社会和保障就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为159万元，支出决算为84.61万元，完成年初预算的53.21%，决算数小于预算数的主要原因补助补贴细化分配。

社会和保障就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为10093.08万元，支出决算为15020.92万元，完成年初预算的148.82%，决算数大于预算数的主要原因补助补贴类经费的追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.59万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为156.60万元，支出决算为156.60万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出551.66万元，其中：

人员经费551.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1031.20万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1028.95万元。授予中小企业合同金额371.20万元，占政府采购支出总额的36.00%。其中，授予小微企业合同金额1.09万元，占授予中小企业合同金额的0.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，宁波市人力资源发展服务中心对2024年度预算所有项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目60个，涉及财政资金36659.96万元，自评覆盖率100%。

2.单位自评结果

单位不单独自行公开本单位绩效结果，由部门统一公开。

3.部门评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市人力资源发展服务中心2024年度决算公开.pdf