宁波市就业管理中心2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

推进全方位公共就业服务体系建设；开展公共就业管理服务；推动创业带动就业，组织实施创业指导和服务；开展高校毕业生就业创业指导和管理服务；承办失业保险待遇审核发放和稽核；协助开展就业专项资金和失业保险基金管理和稽查工作；承担校企合作工作；承担就业失业监测统计；开展公共就业信息系统运维。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市就业管理中心包括办公室、财务科、稽查科、登记监测统计科、就业指导科、企业服务科、创业指导科、毕业生服务科、失业保险科、基层建设科、信息化建设科等内设机构。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算4065.99万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算4065.99万元，比上年执行数减少2798.01万元，下降40.76%，主要是：本年度支出项目减少。其中：一般公共预算拨款收入4065.99万元，占100.00%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算4065.99万元,比上年执行数减少2798.01万元，下降40.76%，主要是：本年度支出项目减少。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）3703.01万元、卫生健康支出（类）59.53万元、住房保障支出（类）303.45万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1990.61万元，日常公用支出297.20万元，项目支出1778.18万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算4065.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4065.99万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）3703.01万元、卫生健康支出（类）59.53万元、住房保障支出（类）303.45万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款4065.99万元，比上年执行数6864万元减少2798.01万元，减少40.76%,主要原因是本年度支出项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）3703.01万元，占91.07%；卫生健康支出（类）59.53万元，占1.46%；住房保障支出（类）303.45万元，占7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1666.31万元，比上年执行数增加99.41万元，增长6.34%，主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）466.61万元，比上年执行数增加54.47万元，增长13.22%，主要原因是：上年压减经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）45.09万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）142.29万元，与上年基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.14万元，与上年基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）70.55万元，比上年执行数0万元增加70.55万元，主要原因是：本年度该项目预算由其他单位转入。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）498.00万元，比上年执行数增加163.00万元，增长48.66%，主要原因是：省属高校领取一次性求职创业补贴人数增加。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）743.02万元，比上年执行数减少3183.35万元，下降81.08%，主要原因是：本年度支出项目减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.44万元，比上年执行数增加0.80万元，增长1.75%，主要原因是：人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.08万元，比上年执行数减少0.57万元，下降4.18%，主要原因是：45周岁以上人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）302.01万元，比上年执行数增加7.06万元，增长2.39%，主要原因是：人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.44万元，比上年执行数增加0.02万元，增长1.23%，主要原因是：人员增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出2287.81万元，其中：

人员经费1990.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费297.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算17.91万元，与上年预算数持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算2.92万元，其中一般因公出国（境）费用预算2.92万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算14.99万元,主要用于本单位接待国内公务活动等支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算297.2万元，较上年预算数增加22.45万元，增长8.17%，主要是在编人员增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额516.75万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算516.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.就业补助（款）就业创业服务补助（项）：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

13.就业补助（款）求职和创业补贴（项）：指反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

14.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市就业管理中心2025年单位预算公开表.pdf