目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担全市社保卡发行、应用、服务以及推进民生领域“多卡合一、一卡通用”。

2.承担全市技能人才评价的机构备案、质量管理和技术支持等指导服务工作。

3.承担所属老年活动场所管理工作，为老年人提供文体娱乐活动服务。

4.承担全市人力资源和社会保障数字化发展工作的建设管理、运维服务、技术支撑等综合服务保障工作。

5.承担市12345政府服务热线中心分流的人力资源和社会保障有关投诉举报的办理反馈工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市社会保障卡和技能人才评价指导服务中心包括综合部、发行服务部、应用推广部、评价管理部、评价服务部、老年活动部、数字发展部、数字安全部、咨询业务部等内设机构。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算3817.43万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算3817.43万元，比上年执行数增加109.49万元，增长2.95%，主要是：上年压减经费支出。其中：一般公共预算拨款收入3817.43万元，占100.00%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算3817.43万元,比上年执行数增加112.33万元，增长3.03%，主要是：上年压减经费支出。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）3567.76万元、卫生健康支出（类）43.31万元、住房保障支出（类）206.37万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1314.18万元，日常公用支出195.70万元，项目支出2307.55万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算3817.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3817.43万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）3567.76万元、卫生健康支出（类）43.31万元、住房保障支出（类）206.37万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款3817.43万元，比上年执行数3705.09万元增加112.34万元，增加3.03%,主要原因是上年压减经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）3567.76万元，占93.45%；卫生健康支出（类）43.31万元，占1.13%；住房保障支出（类）206.37万元，占5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）1313.90万元，比上年执行数减少47.79万元，下降3.51%，主要原因是：按要求压缩预算。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2025.00万元，比上年执行数增加161.30万元，增长8.65%，主要原因是：业务系统维护服务内容及要求略微增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）30.00万元，比上年执行数减少20.47万元，下降40.55%，主要原因是：按要求压缩预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.48万元，比上年执行数增加0.80万元，增长5.81%，主要原因是：退休人员信息变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.25万元，与上年基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.13万元，与上年基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）70.00万元，比上年执行数增加10.61万元，增长17.86%，主要原因是：上年压减经费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.92万元，比上年执行数减少0.38万元，下降1.10%，主要原因是：医疗保险基数变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.38万元，与上年基本持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）205.26万元，比上年执行数增加8.47万元，增长4.31%，主要原因是：公积金基数变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.11万元，与上年基本持平。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出1509.88万元，其中：

人员经费1314.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费195.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2025年“三公”经费预算3.68万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.68万元,主要用于本单位接待各省市相关部门人员来中心执行公务等支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额976.3万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算969.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆。单位价值100万元及以上设备19台（套）。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

9.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市社会保障卡和技能人才评价指导服务中心（宁波市人力资源和社会保障局数字化发展中心、宁波市老年活动中心）2025年单位预算公开表.pdf